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金鲨银鲨玩法说明2017年部门预算

来源:    发布时间: 2017-03-01 16:55:00

 金鲨银鲨玩法说明2017年部门预算

 

    

 

第一部分 金鲨银鲨玩法说明概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 金鲨银鲨玩法说明2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 金鲨银鲨玩法说明2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

 

  

第一部分  金鲨银鲨玩法说明部门概况

 

一、部门主要职能

  1、承担本行政区域内防震减灾工作的行政管理职能;贯彻执行防震减灾工作方针、政策、法律法规;监督、检查九江市的防震减灾工作;负责拟订全市防震减灾事业发展的政策和措施,制定规范性文件,并组织实施。

  2、负责组织编制九江市防震减灾规划和计划,并组织实施,管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用;参与编制城市总体规划和国土利用规划。

  3、负责建立监测预报工作体系;负责统一规划全市地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全市地震监测预报方案并组织实施;管理市级地震监测台网(站);强化全市的震情跟踪;对市、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

  4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。依法监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作;按职责权限实施建设工程抗震设防要求行政许可;负责组织实施地震活断层探测与地震危险性评价工作;负责农村地震安全民居工程技术指导;管理本行政区域内地震灾害预测;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

  5、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。制定地震应急预案,并负责检查落实;会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍;协助县(市、区)人民政府建立地震应急救援物资储备系统。会同有关部门规划建设地震应急通道和应急避险场所。

  6、承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能;负责建设管理地震应急指挥技术系统;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

  7、组织开展水库地震及其他诱发地震的监测和研究工作,会同有关部门防范地震次生灾害。

  8、承担全市的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督工作。

  9、推进防震减灾科技进步与创新;组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;开展地震科学技术交流与合作。

  10、指导县(市、区)防震减灾工作。管理主要由地方投资并主要为地方防震减灾工作服务的一般项目。

  11、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

市防震减灾局共有预算单位1个,编制人数18人,实有在职人数21人。退休人员2人。

 

 

第二部分  金鲨银鲨玩法说明2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年市防震减灾局收入预算总额为445.87万元,较上年增长36.13%,其中:财政拨款370.87万元,较上年增长13.23%,占收入预算总额的83.18%;上年结转75万元,占收入预算总额的16.82%

(二)支出预算情况

2017年市防震减灾局支出预算总额为445.87万元。

按支出项目及经济类别划分:基本支出270.87万元,占支出预算总额的60.75%,较上年减少3.78%,包括工资福利支出159.06万元、商品服务支出91.23万元、对个人和家庭补助支出18.58万元;项目支出175万元,占支出预算总额的39.25%,较上年增长75%,主要是由于政府购买服务项目结转导致,包括工资福利支出3.6万元、商品和服务支出156.4万元、对企事业单位的补贴15.00万元、其他资本性支出2万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出24.96万元;医疗卫生与计划生育支出9.59万元;国土海洋气象等支出396.94万元;住房保障支出14.38万元。

 

(三)财政拨款支出情况

2017年市防震减灾局财政拨款支出预算370.87万元,占支出预算总额的83.18%,较上年增长13.23%,具体支出情况是:归口管理的行政单位离退休0.07万元,占财政拨款支出的0.02%;机关事业单位养老保险缴费支出24.89万元,占财政拨款支出的6.71%;行政单位医疗9.59万元,占财政拨款支出的2.59%;行政运行(地震事务)支出221.94万元,占财政拨款支出的59.84%;地震灾害预防支出100万元,占财政拨款支出的26.96%;住房公积金支出14.38万元,占财政拨款支出的3.88%

(四)政府性基金情况

2017年金鲨银鲨玩法说明预算未安排政府性基金预算拨款。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行经费预算为91.23万元,比2016年预算增加18.22万元,增长24.95%

(六)政府采购情况

2017年金鲨银鲨玩法说明所属各单位政府采购总额127万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算125万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止20161231日,市防震减灾局已全部参加公车改革,无公务用车。

2017年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单价200万以上大型设置具体为:

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年市防震减灾局“三公经费”年初预算安排6.5万元。其中:

因公出国(境)费0万元,与上年持平。

公务接待费6.5万元,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费0万元,比上年减9.62万元,主要原因是:因公车改革,取消公车。

第三部分 金鲨银鲨玩法说明2017年部门预算表

(详见附表)

第四部分 名词解释

一、 收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的名项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上檄的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2017年支出(经济分类)科目表

科目编码

科 目 名 称

说   明

301

 

工资福利支出

 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

01

 基本工资

 反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

 

02

 津贴补贴

 反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。

 

03

 奖金

 反映机关工作人员年终一次性奖金。

 

04

 社会保障缴费

 反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

 

06

 伙食补助费

 反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

 

07

 绩效工资

 反映事业单位工作人员的绩效工资。

 

08

 机关事业单位基本养老保险缴费

反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的 工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

 

09

 职工年金缴费

 反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

 

99

 其他工资福利支出

 反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

302

 

商品和服务支出

 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

01

 办公费

 反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

 

02

 印刷费

 反映单位的印刷费支出。

 

03

 咨询费

 反映单位咨询方面的支出。

 

04

 手续费

 反映单位支付的各类手续费支出。

 

05

 水费

 反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

 

06

 电费

 反映单位的电费支出。

 

07

 邮电费

 反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等

 

08

 取暖费

 反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

 

09

 物业管理费

 反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合 治理、绿化、卫生等方面的支出。

 

11

 差旅费

 反映单位工作人员出差的发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

 

12

 因公出国(境)费用

反映单位公务出国(镜)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

13

 维修()

 反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

 

14

 租赁费

 反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

 

15

 会议费

 反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

 

16

 培训费

 反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

 

17

 公务接待费

 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

18

 专用材料费

 反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

 

24

 被装购置费

 反映法院、检察院、政府各部门以及军队(含武警)的被装购置支出。

 

25

 专用燃料费

 反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

 

26

 劳务费

 反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等

 

27

 委托业务费

 反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

 

28

 工会经费

 反映单位按规定提取的工会经费。

 

29

 福利费

 反映单位按规定提取的福利费。

 

31

 公务用车运行维护费★

 反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

39

 其他交通费用

 反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

 

40

 税金及附加费用

 反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育费附加等。

 

99

 其他商品和服务支出

 反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

303

 

对个人和家庭的补助

 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

01

 离休费

 反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

 

02

 退休费

 反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

 

04

 抚恤金

 反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

 

05

 生活补助

 反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

 

07 

 医疗费

 反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费,军队移交政府安置的离退休人员的医疗费,学生医疗费,优抚对象医疗补助,以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

 

09

 奖励金

 反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

 

11

 住房公积金

 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

12

 提租补贴

 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

13

 购房补贴

 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

14

 采暖补贴

 反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

 

15

 物业服务补贴

 反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的物业服务补贴。

 

99

 其他对个人和家庭的补助支出

 反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

309

 

基本建设支出

 反映各级发展与改革部门集中安排的一般预算财政拨款(不包括政府性基金、预算外资金以及各类拼盘自筹资金等)用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

 

01

 房屋建筑物购建

 反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

 

02

 办公设备购置

 反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

 

03

 专用设备购置

 反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

 

05

 基础设施建设

 反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

 

06

 大型修缮

 反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

 

07

 信息网络及软件购置更新

 反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

 

13

 公务用车购置

 反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

19

 其他交通工具购置

 反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税)。

 

99

 其他基本建设支出

 反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出,以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

310

 

其他资本性支出

 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

01

 房屋建筑物购建

 反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物(含附属设施,如电梯、通讯线路、水气管道等)的支出。

 

02

 办公设备购置

 反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

 

03

 专用设备购置

 反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等,以及按规定提取的修购基金。

 

05

 基础设施建设

 反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

 

06

 大型修缮

 反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

 

07

 信息网络及软件购置更新

 反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等,如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的,不在此科目反映。

 

13

 公务用车购置

 反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

 

19

 其他交通工具购置

 反映单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税)。

 

99

 其他资本性支出

 反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出,以及其他上述科目中未包括的资本性支出。如娱乐、文化和艺术原作的使用权、购买国内外影片播映权、购置图书等。

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                                                                     单位联系人:邹文兵 8587228

                                                                           201731

           

 

 

 

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