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金鲨银鲨玩法说明2015年部门财务决算公开

来源:    发布时间: 2016-08-04 16:30:00
 金鲨银鲨玩法说明2015年部门决算

 

   

第一部分  金鲨银鲨玩法说明概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  金鲨银鲨玩法说明部门2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分  金鲨银鲨玩法说明部门2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  金鲨银鲨玩法说明部门概况

 

一、部门主要职能

  1、承担本行政区域内防震减灾工作的行政管理职能;贯彻执行防震减灾工作方针、政策、法律法规;监督、检查九江市的防震减灾工作;负责拟订全市防震减灾事业发展的政策和措施,制定规范性文件,并组织实施。

  2、负责组织编制九江市防震减灾规划和计划,并组织实施,管理、监督事业费、基本建设费和专项资金的使用;参与编制城市总体规划和国土利用规划。

  3、负责建立监测预报工作体系;负责统一规划全市地震台网(站)及信息系统的建设,实现资源共享;制定全市地震监测预报方案并组织实施;管理市级地震监测台网(站);强化全市的震情跟踪;对市、县地震监测台网(站)和群测群防工作实行行业管理;会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

  4、会同有关部门建立震灾预防工作体系。依法监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作;按职责权限实施建设工程抗震设防要求行政许可;负责组织实施地震活断层探测与地震危险性评价工作;负责农村地震安全民居工程技术指导;管理本行政区域内地震灾害预测;组织开展防震减灾知识的宣传教育工作,并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

  5、会同有关部门建立地震紧急救援工作体系。制定地震应急预案,并负责检查落实;会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍;协助县(市、区)人民政府建立地震应急救援物资储备系统。会同有关部门规划建设地震应急通道和应急避险场所。

  6、承担市人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能;负责建设管理地震应急指挥技术系统;负责震情和灾情速报,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划。

  7、组织开展水库地震及其他诱发地震的监测和研究工作,会同有关部门防范地震次生灾害。

  8、承担全市的地震行政复议、行政诉讼工作;负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督工作。

  9、推进防震减灾科技进步与创新;组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用;开展地震科学技术交流与合作。

  10、指导县(市、区)防震减灾工作。管理主要由地方投资并主要为地方防震减灾工作服务的一般项目。

  11、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 个,全局共有编制人数20人,实有人数21人,目前在职人数21人、退休2人。

 

第二部分  金鲨银鲨玩法说明部门2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计775.45 万元,其中上年结转和结余 263.26 万元,较上年增长 47.95 %;本年收入合计 512.19 万元,较上年增长 43.13 %,主要原因是:上级及本级财政加大力度投入防震减灾工作。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 258.98 万元,占  50.6%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)253.21   万元,占 49.4 % 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计775.45万元,其中本年支出合计   501.1万元,较上年增长 92.06 %,主要原因是:单位复建柘林地震台、“六个一”工程项目经费支出增加;年末结转和结余241.22万元,较上年下降8 %,主要原因是:部分项目仍实施中。

本年支出的具体构成为:基本支出 229.39  万元,占45.77  %;项目支出271.72万元,占54.23 %;事业单位经营支出 万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占0 %

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为 258.98  万元,决算数为 258.98 万元,完成年初预算的  100%,。

按功能分类科目分:国土海洋气象等支出年初预算数为   208.82万元,决算数为 208.82万元;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为13.90万元,决算数为13.90万元;住房和保障支出年初预算数为16.71万元,决算数为16.71万元;社会保障与就业支出预算数为9.46万元,决算数为9.46万元。

按经济分类科目分:工资福利支出131.91万元,较上年增长31.18%,主要原因是:工资调整标准及晋级晋档等变动;商品和服务支出54.02万元,较上年增长10.48  %,主要原因是:单位业务进一步开展,业务经费支出增加;对个人和家庭补助支出 27.10 万元,较上年增长11.75  %,主要原因是:单位公积金缴存基数调整。对企业事业单位的补贴支出0.5万元,主要原因是:对示范社区经费投入。基本建设支出31.58万元,主要原因:单位新开工复建柘林地震台项目支出。其他资本性支出3.77万元,主要原因是:单位购置部分办公设备。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 58.28万元,较上年增长32.73%,主要原因是:单位进一步开展业务工作,经费开支加大。其中:办公费 5.29 万元,印刷费0.88万元,手续费 0.04  万元,电费0.40万元,邮电费5.57万元,取暖费0.18万元,物业管理5.60万元,差旅费7.09万元,因公出国(境)1.9万元,租赁费2.69万元,维修费0.16万元,会议费0.89万元,培训费1.46万元,公务接待费4.15万元,劳务费0.42万元,工会经费2.21万元,公车运行费8.92万元,其他交通费0.08万元,其他商品和服务支出6.10万元,其他资本性支出3.77万元,对其他事业单位的补贴0.5万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为16.12万元,决算数为  14.97万元,完成预算的92.87 %,决算数较上年下降7.13 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 1.9 万元,决算数较上年增长100%。主要原因是:临时根据市政府统一安排赴台交流考察。

(二)公务接待费支出年初预算数为 6.5万元,决算数为  4.15万元,完成预算的 %,决算数较上年下降55.65  %。主要原因是:单位坚持厉行节约,加强公务接待管理。

(三)公务用车购置及运行维护费支出  8.92 万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为  0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为9.62 万元,决算数为  8.92万元,完成预算的92.72 %,决算数较上年下降18.83  %。主要原因是:单位加强对公务用车的管理,减少公务用车运行维护开支。

第三部分  金鲨银鲨玩法说明部门2015年部门决算表(点击下载)

01收入支出决算总表

02收入决算表

03支出决算表

04支出决算明细表

05一般公共预算财政收入支出决算表

06一般公共预算财政支出决算明细表

07政府性基金预算财政收入支出决算表

08政府性基金预算财政支出明细决算表

09三公经费支出决算表

 

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